首都医科大学附属北京天坛医院

2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京天坛医院单位性质：北京市医院管理中心所属公益二类事业单位。

首都医科大学附属北京天坛医院主要职责如下：

1.贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.开展对外交流和国际合作。

6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

首都医科大学附属北京天坛医院现有1个院区，内设临床一级科室45个，职能科室26个。

（三）人员构成情况

首都医科大学附属北京天坛医院行政编制0人，实有人数0人；事业编制2803人，实有人数2074人；聘用人员1708人。离退休人员1158人，其中：离休10人，退休1148人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算488,530.69万元，比2021年437,677.98万元增加50,852.71万元，增长11.62%。其中：

本年财政拨款收入48,026.58万元,比2021年49,151.24万元下降1124.66万元，降低2%，减少原因主要是贯彻落实政府“过紧日子”要求，减少一般性支出。

本年事业收入432,573.25万元，比2021年383,824.95增加48,748.30万元，增长12.7%，增加原因主要是随着医院搬迁后平稳运行，医疗服务潜能进一步挖掘，工作量有所增加，医疗收入增长明显。

本年其他收入4,900.00万元，比2021年4,200.00万元增加700.00万元，增加原因主要是医疗合作范围扩大协作收入增加。

    上年结转结余资金3,030.86万元,比2021年501.79万元增加2,529.07万元，增长504.01%，增加原因主要是2021年新增追加国家临床重点专科建设(国家医学中心)、区域医疗中心补助资金项目经费。

（二）支出情况说明

2022年支出预算488,530.69万元，比2021年437,677.98万元增加50,852.71万元，增长11.62%。

基本支出预算477,846.09万元，占总支出预算97.81%，比2021年427,972.35万元增加49,873.74万元，增长11.65%，增加原因主要是：预测工作量及医疗收入增加，与之相关的医疗业务支出及运行维护支出增加。

项目支出预算10,684.60万元，比2021年9,705.63万元增加978.97万元，增加10.09%，增加主要原因：上年结转资金增加用于支持医学中心、重点专科建设项目。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

预算项目主要为：医用设备购置、医学学科发展、医院运行补助、医学人才培养、临床教学设备购置、互联网接入费、重大传染病防控项目（慢性非传染性疾病防治）、国家临床重点专科建设（国家医学中心）、区域医疗中心补助资金。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无“三公”经费财政拨款预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年首都医科大学附属北京天坛医院政府采购预算总额24,235.84万元，其中：政府采购货物预算4,154.92万元，政府采购工程预算1,410.00万元，政府采购服务预算18,670.92万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务的预算。

（三）机关运行经费说明

本单位2022年无机关运行经费的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，首都医科大学附属北京天坛医院填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7,653.74万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，首都医科大学附属北京天坛医院共有车辆14台，共计390.18万元；单位价值50万元以上的通用设备108台（套），共计25,353.07万元，单位价值100万元以上的专用设备319台（套）、共计107,547.17万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京天坛医院2022年度单位预算报表

首都医科大学附属北京天坛医院2022年预算公开附表.xlsx